公司员工信用卡的AUDIT - Accounting版 - 未名存档

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Accounting版 - 公司员工信用卡的AUDIT

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h*********2 发帖数: 117	1 没做过，请问如何开始阿？
l****z 发帖数: 29846	2 你想audit什么呢?
n***y 发帖数: 1675	3 一般是要一份领导级员工的名字列表，然后看看这些领导的信用卡一年总开销占所有员工一年信用卡总开销的比例。最主要的领导级员工，比如CEO, CFO之类的，都必须选了做审查。然后其他无名小卒之类的，就随机抽查。需要找客户要他们T&E的policy，然后选一些大帐目的开支要supporting document，比如酒店收据啊，出租车收据啊之类的，然后看看这些开支是不是符合policy，有合理的business purpose，比如什么级别的人花费上限是多少啊，然后再查看journal entry，看看是不是记在对应的部门上，就差不多了吧【在 h*********2 的大作中提到】 : 没做过，请问如何开始阿？

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