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h*********2
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l****z
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2
你想audit什么呢?
n***y
发帖数: 1675
3
一般是要一份领导级员工的名字列表,然后看看这些领导的信用卡一年总开销占所有员
工一年信用卡总开销的比例。最主要的领导级员工,比如CEO, CFO之类的,都必须选了
做审查。然后其他无名小卒之类的,就随机抽查。需要找客户要他们T&E的policy,然
后选一些大帐目的开支要supporting document,比如酒店收据啊,出租车收据啊之类
的,然后看看这些开支是不是符合policy,有合理的business purpose,比如什么级别
的人花费上限是多少啊,然后再查看journal entry,看看是不是记在对应的部门上,
就差不多了吧
【在 h*********2 的大作中提到】
: 没做过,请问如何开始阿?
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